一、基本职能及主要工作

（一）医院职能简介

内江市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、急救、社区服务为一体的园林式三级甲等综合医院。其主要职责：以医疗为中心，同时承担教学、科研、预防等职责，以实行人道主义为宗旨，开展人民卫生救护工作。

（二）2022年重点工作

2022年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大及十九届历次全会和省委、市委相关会议精神，继续深化党史学习教育活动，全面推进健康中国建设，进一步巩固新冠疫情防控工作取得的成绩，做好疫情防控常态化工作。按照“强党建、重管理、提质量、促发展”的工作方针，坚持“以职工为根本、以患者为中心”的发展理念，以医疗质量、学科建设为抓手，不断强化人才队伍，深耕学科建设，优化流程布局，提升智慧医院服务能力，提高医疗质量和服务水平，改善患者就医体验，努力为人民群众提供更加安全、有效、方便的医疗卫生服务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入全面预算管理。

收入预算74994.78万元，包括：一般公共预算拨款收入1494.67万元、事业收入73500.11万元。

支出预算74994.78万元，包括：教育支出8.72万元、社会保障和就业支出2538.08万元、卫生健康支出70761.61万元、住房保障支出1404.65万元、债务利息支出281.72万元。

（一）收入预算情况

2022年，收入预算74994.78万元，其中：市级一般公共预算拨款收入1494.67万元，占1.99%；事业收入73500.11万元，占98.01%。

（二）支出预算情况

2022年，支出预算74994.78万元，其中：基本支出74603.78万元，占99.48%；项目支出391万元，占0.52%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年，财政拨款收入总预算1494.67万元，所有资金来源均为一般公共预算拨款收入，较2021年减少380.90万元，主要原因是2022年预算更换新系统，上年未使用完的财政资金不进行结转，而是直接下达上年未使用完的财政资金。

2022年，财政拨款支出总预算1494.67万元，所有支出均为本年一般公共预算支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，一般公共预算当年拨款1494.67万元，比2021年预算数增加314.67万元，主要是财政非税收入增加100万元，财政专项资金增加205万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出1397.58万元，占93.5%；教育支出8.72万元，占0.58%；社会保障和就业支出88.37万元，占5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2022年预算数为8.72万元，主要用于单位职工培训经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2022年预算数为87.32万元，主要用于单位开支离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:2022年预算数为1.05万元，主要用于单位遗属人员补助。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:2022年预算数为1076.70万元，主要用于综合医院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:2022年预算数为227万元，主要用于综合医院建设方面的基本支出，包括维修费、设备购置费、环境评估费等。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2022年预算数为32.00万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为48.28万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:2022年预算数为13.60万元，主要用于单位公务员医疗补助经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年，一般公共预算基本支出1103.67万元，其中：

人员经费739.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费363.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年无“三公”经费财政拨款预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年无国有资本经营支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年，我院安排政府采购预算5552.02万元，主要用于采购医疗设备、大型通用设备等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我院共有车辆12辆，其中：救护车10辆，公务、业务用车2辆。

单位价值200万元以上大型设备24台（套）。

2022年预计购买医疗设备（单价50万以上）：

透析液集中配置与输送系统1台、手术头架1台、彩超机1台、数字模拟机1台、超声刀2台、伽马射线前哨淋巴结探测装置1台。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年，我院编制了部门整体绩效目标，具体包括：督导覆盖率、治疗成功率、培训质量、学术会议培训场次、县区下沉科普覆盖率等，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款391万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如内江市卫生健康委所属医院开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入等。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费

（九）社会保障保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他费用。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指市卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　　　　表5.国有资本经营支出预算表

     表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

     表6-1.2022年部门预算项目绩效目标

附件下载：预算公开表.xls

内江市第二人民医院

2022年3月9日